大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：图书馆 2023年部门预算

目    录

第一部分  大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：图书馆概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：图书馆2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：图书馆 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：图书馆概况

一、部门主要职责

（一）保存借阅图片资料、促进社会经济文化发展

（二）图书采编与储藏

二、机构设置及人员情况

2023年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：图书馆共有预算单位1个，编制人数小计9人,其中：全部补助事业编制人数7人,实有人数小计7人,其中：全部补助事业在职人数7人。退休人数小计7人。

第二部分  大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：图书馆 2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：图书馆 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：图书馆收入预算总额为117.6万元,较上年预算安排增加33.46万元;其中：财政拨款收入90.7万元,较上年预算安排增加6.56万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。事业收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。其他收入25万元,较上年预算安排增加25万元。上年结转收入1.36万元,较上年预算安排增加19.04万元。

    （二）支出预算情况

2023年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：图书馆支出预算总额为117.06万元,较上年预算安排增加33.46万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出90.7万元,较上年预算安排增加6.56万元;其中：工资福利支出83.64万元,商品和服务支出7万元,对个人和家庭的补助0.06万元,资本性支出0万元；。项目支出26.36万元,较上年预算安排增加26.36万元;其中：商品和服务支出26.36万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出90.7万元,较上年预算安排增加6.56万元;社会保障和就业支出9.11万元,较上年预算安排增加2.03万元;卫生健康支出5.39万元,较上年预算安排增加0.35万元;住房保障支出6.99万元,较上年预算安排增加6.99万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出83.64万元,较上年预算安排增加26.96万元;商品和服务支出7万元,较上年预算安排增加0万元;对个人和家庭的补助0.06万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 （三）财政拨款支出情况

2023年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：图书馆财政拨款支出预算总额117.06万元,较上年预算安排增加33.46万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出69.21万元,社会保障和就业支出9.11万元,卫生健康支出5.39万元,住房保障支出6.99万元。

按支出项目类别划分：基本支出90.7万元,较上年预算安排增加（减少）6.56万元;其中：工资福利支出83.64万元,商品和服务支出7万元,对个人和家庭的补助0.06万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

2023年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：图书馆政府性基金支出预算为0，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：图书馆国有资本经营支出预算为0，本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  （六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：图书馆项目情况说明

本部门本年度未安排项目

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：图书馆"三公"经费财政拨款安排3万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待1万元,比上年增0万元，主要原因是：严格藩实“三公”经费要求。

公务用车运行2万元,比上年减0.5万元，主要原因是：严格落实“三公”经费要求。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2070101（行政运行）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2070104（图书馆）：反映图书馆的支出。

2070199（其他文化和旅游支出）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2101102（事业单位医疗）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  2210201住房保障：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。