附件2
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：文化馆2022年度决算
目 录
第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：文化馆概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：文化馆概况
一、单位主要职责
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：文化馆是政府设立的公益性事业单位，是承担政府公共文化事业、繁荣群众文化的主导性业务部门；是组织、指导、开展群众文化活动，保护和弘扬民族民间文化、营造良好城市人文环境的重要载体之一，是向社会开放、为群众提供公共文化服务的场所，在构建和谐社会和公共文化服务体系建设进程中具有基础性地位和重要作用。
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：文化馆承担着全县群众文化艺术活动的组织、策划、承办和辅导等方面的工作。工作涉及文学、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、美术、书法、摄影、民间艺术、群众理论等专业门类。业务指导涵盖县、乡(镇)、村等三个层面，服务于社区文化、广场文化、企业文化、机关文化、校园文化、军营文化。
二、单位基本情况
本单位设立个3内设机构，分别行政办公室、财务室、业务室。
本单位2022年年末实有人数 16人，其中在职人员8 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 1 人；年末学生人数0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 7人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计108.89万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年增加9.49 万元，增长8.7 %；本年收入合计108.89万元，较2021年增加9.49万元，增长8.7 %，主要原因是：工资福利收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入108.89万元，占100%；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入 0万元，占 0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计108.89万元，其中本年支出合计108.89万元，较2021年增加9.49 万元，增长8.7%，主要原因是：工资福利支出增加；年末结转和结余 0 万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无。
本年支出的具体构成为：基本支出93.89 万元，占86 %；项目支出 15万元，占14 %；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为82.8 万元，决算数为108.89 万元，完成年初预算的131.5 %。其中：
（一）文化旅游体育和传媒支出年初预算数为68.25 万元，决算数为88.17万元，完成年初预算的129 %，主要原因是：工资福利支出增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为8.77万元，决算数为 8.23万元，完成年初预算的94 %，主要原因是：人员工资变化。
(三)卫生健康支出年初预算数为5.78万元，决算数为5.72万元，完成年初预算的99 %，主要原因是：退休人员年内减1人。
(四)住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为 6.77万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：上年度是财政直接支付。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 93.9万元，其中：
（一）工资福利支出 85.76 万元，较2021年增加15.13 万元，增长17 %，主要原因是：人员工资调标及绩效奖。
（二）商品和服务支出 7.9万元，较2021年减少0.1 万元，下降1.2 %，主要原因是：办公费减少。
（三）对个人和家庭补助支出 0.24万元，较2021年增加0.24万元，增长100 %，主要原因是：退休人员公用经费。
（四）资本性支出 0 万元，较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：无。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1万元，决算数为0.99 万元，完成全年预算的99 %，决算数较2021减少0万元，下降0 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是无。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出全年预算数为1万元，决算数为0.99 万元，完成全年预算的99 %，决算数较2021年减少0 万元，下降0 %，主要原因是无。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无。全年国内公务接待15 批，累计接待 153人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是无；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金4万元，占项目支出总额的26.66 %。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
将2022年度《项目支出绩效自评表》进行公开(详见附件）。
第四部分 名词解释
文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。