目 录
第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：自然资源局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：自然资源局概况
一、部门主要职能
本部门主要职责是：（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原（草地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，地方性法规规章，制定相关管理政策并监督执行。
（二）负责自然资源调查监测评价。制定全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各乡（镇、街道）自然资源调查监测评价工作。
（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督各乡（镇、街道）自然资源和不动产确权登记工作。
（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定并执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行上级自然资源发展规划，组织拟订全县自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源县场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。组织实施已批准的城县总体规划、分区规划和详细规划、专业规划、近期建设规划。开展资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策，负责城县规划区内各类建设项目的规划选址、建设用地及建设工程的规划管理；核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》及《建设工程竣工规划核实合格意见单》；负责城乡规划的监督实施和行政执法工作；负责规定辖区范围内村镇规划编制及审查、乡村居民建房的规划审批和批后监管，核发《乡村建设规划许可证》；负责省级风景名胜区内的审查报批和保护监督；指导和审查全县总体规划、详细规划、乡村建设规划及重大建设工程；负责规划区范围内各项建设工程的监督管理；负责全县规划设计单位资质行政管理工作；参与对城县发展重大问题的研究。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作。牵头建立和实施生态保护补偿等制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理县级和市自然资源局委托监督管理的地质调查、矿产勘查项目，组织实施县重大地质调查、矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监测、监督管理地下水过量开采、疏干及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。
（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
（十一）负责矿产资源管理工作。负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批与管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和县场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。规范和管理权限内卫星导航定位基准站。
（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。
（十四）根据授权，对地方政府落实大发体育在线_大发体育投注-彩票平台自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全县自然资源相关行政执法工作。
（十五）推进自然资源资产管理体制改革试点工作。
（十六）全县自然资源系统干部管理体制，按照“分级管理，下管一级”的原则进行管理，实行双重领导，以上一级自然资源主管部门党组管理为主，所在地方党委协助管理。
（十七）负责全县林业和草地及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业和草地及其生态保护修复的中长期发展规划、年度计划并组织实施。组织开展全县森林、湿地、草地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
（十八）组织全县林业和草地生态保护修复和造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业和草地有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。
（十九）负责全县森林、湿地、草地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施。组织开展公益林管理工作，监督管理国有森林资源。负责草地草畜平衡和草地生态修复治理工作，监督管理草地的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划，组织实施建立湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。
（二十）负责监督管理全县防沙治沙工作。组织开展沙化土地调查，组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。
（二十一）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养、繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
（二十二）负责监督管理全县各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。提出新建、调整各类国家级、省级和县级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织世界自然遗产、自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
（二十三）负责推进全县林业和草地改革相关工作。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大改革实施意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。
（二十四）拟订全县林业产业发展规划和产业政策，指导和推动林业产业高质量发展。依法负责对全县林区林业专用公路的管理。制定林业和草地资源优化配置及木材利用政策，监督相关林业产业地方标准实施，组织、指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。
（二十五）指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草地生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
（二十六）指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法和监管工作。
（二十七）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草地火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展宣传教育、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。
（二十八）承担林业安全生产监督管理职责，指导、协调林业企事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营中的安全监督管理工作，负责所属企事业单位的安全生产管理。
（二十九）负责林业行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。
（三十）监督管理林业和草地项目资金和国有资产，提出林业和草地预算内投资、县级财政性资金安排建议。指导全县林业基本建设工作，组织申报重点林业建设项目。参与拟订林业和草地经济调节政策，组织实施林业和草地生态补偿工作。
（三十一）负责全县林业系统科技、教育工作，指导全县林业系统人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
（三十二）完成县委、县政府交办的其他任务。
（三十三）转变职能。县自然资源局要落实中央、省委省政府、县委县政府和县委县政府大发体育在线_大发体育投注-彩票平台统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化统筹设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥县场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
二、部门基本情况
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：自然资源局共有预算单位1个。
本部门2021年年末实有人数204人，其中在职人员148人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人。
第二部分 2021年度部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
|
编制单位：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：自然资源局 |
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2021年度 |
|
|
金额单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
31,398,652.03 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
81,846,652.83 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,762,852.97 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
688,174.82 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
59,645,663.17 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
21,779,347.43 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
5,001,787.86 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
2,128,400.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
22,239,078.61 |
|
本年收入合计 |
27 |
113,245,304.86 |
本年支出合计 |
58 |
113,245,304.86 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
113,245,304.86 |
总计 |
62 |
113,245,304.86 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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收入决算表 |
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公开02表 |
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|
编制单位：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：自然资源局 |
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2021年度 |
|
金额单位：元 |
|||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
113,245,304.86 |
113,245,304.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,762,852.97 |
1,762,852.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,762,852.97 |
1,762,852.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,410,465.28 |
1,410,465.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
352,387.69 |
352,387.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
688,174.82 |
688,174.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
688,174.82 |
688,174.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
688,174.82 |
688,174.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
59,645,663.17 |
59,645,663.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
38,088.95 |
38,088.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
38,088.95 |
38,088.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
59,607,574.22 |
59,607,574.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
43,034,642.00 |
43,034,642.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
5,648,655.97 |
5,648,655.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
10,763,688.50 |
10,763,688.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
160,587.75 |
160,587.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
21,779,347.43 |
21,779,347.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
21,779,347.43 |
21,779,347.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200101 |
行政运行 |
16,109,169.41 |
16,109,169.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
1,780,500.00 |
1,780,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
3,889,678.02 |
3,889,678.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5,001,787.86 |
5,001,787.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
5,001,787.86 |
5,001,787.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
5,001,787.86 |
5,001,787.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
2,128,400.00 |
2,128,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
2,128,400.00 |
2,128,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
2,128,400.00 |
2,128,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
22,239,078.61 |
22,239,078.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23401 |
基础设施建设 |
22,239,078.61 |
22,239,078.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2340199 |
其他基础设施建设 |
22,239,078.61 |
22,239,078.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：自然资源局 |
|
2021年度 |
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
113,245,304.86 |
18,560,197.20 |
94,685,107.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,762,852.97 |
1,762,852.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,762,852.97 |
1,762,852.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,410,465.28 |
1,410,465.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
352,387.69 |
352,387.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
688,174.82 |
688,174.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
688,174.82 |
688,174.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
688,174.82 |
688,174.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
59,645,663.17 |
0.00 |
59,645,663.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
38,088.95 |
0.00 |
38,088.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
38,088.95 |
0.00 |
38,088.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
59,607,574.22 |
0.00 |
59,607,574.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
43,034,642.00 |
0.00 |
43,034,642.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
5,648,655.97 |
0.00 |
5,648,655.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
10,763,688.50 |
0.00 |
10,763,688.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
160,587.75 |
0.00 |
160,587.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
21,779,347.43 |
16,109,169.41 |
5,670,178.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
21,779,347.43 |
16,109,169.41 |
5,670,178.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200101 |
行政运行 |
16,109,169.41 |
16,109,169.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
1,780,500.00 |
0.00 |
1,780,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
3,889,678.02 |
0.00 |
3,889,678.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5,001,787.86 |
0.00 |
5,001,787.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
5,001,787.86 |
0.00 |
5,001,787.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
5,001,787.86 |
0.00 |
5,001,787.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
2,128,400.00 |
0.00 |
2,128,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
2,128,400.00 |
0.00 |
2,128,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
2,128,400.00 |
0.00 |
2,128,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
22,239,078.61 |
0.00 |
22,239,078.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23401 |
基础设施建设 |
22,239,078.61 |
0.00 |
22,239,078.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2340199 |
其他基础设施建设 |
22,239,078.61 |
0.00 |
22,239,078.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
编制单位：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：自然资源局 |
2021年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
31,398,652.03 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
81,846,652.83 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,762,852.97 |
1,762,852.97 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
688,174.82 |
688,174.82 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
59,645,663.17 |
38,088.95 |
59,607,574.22 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
21,779,347.43 |
21,779,347.43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
5,001,787.86 |
5,001,787.86 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
2,128,400.00 |
2,128,400.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
22,239,078.61 |
0.00 |
22,239,078.61 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
113,245,304.86 |
本年支出合计 |
59 |
113,245,304.86 |
31,398,652.03 |
81,846,652.83 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
113,245,304.86 |
总计 |
64 |
113,245,304.86 |
31,398,652.03 |
81,846,652.83 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：自然资源局 |
|
2021年度 |
|
金额单位：元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
31,398,652.03 |
18,560,197.20 |
12,838,454.83 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,762,852.97 |
1,762,852.97 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,762,852.97 |
1,762,852.97 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,410,465.28 |
1,410,465.28 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
352,387.69 |
352,387.69 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
688,174.82 |
688,174.82 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
688,174.82 |
688,174.82 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
688,174.82 |
688,174.82 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
38,088.95 |
0.00 |
38,088.95 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
38,088.95 |
0.00 |
38,088.95 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
38,088.95 |
0.00 |
38,088.95 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
21,779,347.43 |
16,109,169.41 |
5,670,178.02 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
21,779,347.43 |
16,109,169.41 |
5,670,178.02 |
||
|
2200101 |
行政运行 |
16,109,169.41 |
16,109,169.41 |
0.00 |
||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
1,780,500.00 |
0.00 |
1,780,500.00 |
||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
3,889,678.02 |
0.00 |
3,889,678.02 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5,001,787.86 |
0.00 |
5,001,787.86 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
5,001,787.86 |
0.00 |
5,001,787.86 |
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
5,001,787.86 |
0.00 |
5,001,787.86 |
||
|
229 |
其他支出 |
2,128,400.00 |
0.00 |
2,128,400.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
2,128,400.00 |
0.00 |
2,128,400.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
2,128,400.00 |
0.00 |
2,128,400.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
编制单位：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：自然资源局 |
|
|
2021年度 |
|
|
金额单位：元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
12,979,916.64 |
302 |
商品和服务支出 |
5,470,280.56 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
5,118,035.00 |
30201 |
办公费 |
524,729.14 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
567,180.00 |
30202 |
印刷费 |
241,483.90 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
281,508.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
804,750.00 |
30204 |
手续费 |
711.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
3,199,065.00 |
30205 |
水费 |
23,756.92 |
310 |
资本性支出 |
110,000.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,410,465.28 |
30206 |
电费 |
146,879.24 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
352,387.69 |
30207 |
邮电费 |
211,800.00 |
31002 |
办公设备购置 |
110,000.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
688,174.82 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
101,432.64 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
140,359.85 |
30211 |
差旅费 |
156,854.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
4,800.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
699,499.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
23,851.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
331,618.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
166,490.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
1,330,838.80 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
692,707.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
157,272.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
136,047.52 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
272,501.40 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
665,000.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
12,979,916.64 |
公用支出合计 |
5,580,280.56 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：自然资源局 |
2021年度 |
|
金额单位：元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
502,000.00 |
467,665.52 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
152,000.00 |
136,047.52 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
152,000.00 |
136,047.52 |
|
3.公务接待费 |
6 |
350,000.00 |
331,618.00 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
331,618.00 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
4 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
364 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
1,106 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
编制单位：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：自然资源局 |
|
2021年度 |
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
81,846,652.83 |
81,846,652.83 |
0.00 |
81,846,652.83 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
59,607,574.22 |
59,607,574.22 |
0.00 |
59,607,574.22 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
59,607,574.22 |
59,607,574.22 |
0.00 |
59,607,574.22 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
43,034,642.00 |
43,034,642.00 |
0.00 |
43,034,642.00 |
0.00 |
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
5,648,655.97 |
5,648,655.97 |
0.00 |
5,648,655.97 |
0.00 |
||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
0.00 |
10,763,688.50 |
10,763,688.50 |
0.00 |
10,763,688.50 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
160,587.75 |
160,587.75 |
0.00 |
160,587.75 |
0.00 |
||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
22,239,078.61 |
22,239,078.61 |
0.00 |
22,239,078.61 |
0.00 |
||
|
23401 |
基础设施建设 |
0.00 |
22,239,078.61 |
22,239,078.61 |
0.00 |
22,239,078.61 |
0.00 |
||
|
2340199 |
其他基础设施建设 |
0.00 |
22,239,078.61 |
22,239,078.61 |
0.00 |
22,239,078.61 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：自然资源局 |
|
|
|
2021年度 |
|
金额单位：元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开10表 |
|
编制单位：大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：自然资源局 |
2021年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
4 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
4 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计3139.87万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年无变化；本年收入合计3139.87万元，较2020年减少3778.31万元，下降54.61%，主要原因是：国有土地使用权出让以及对应专项债务安排减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3139.87万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计11324.53万元，其中本年支出合计11324.53万元，较2020年增加4406.35万元，增长63.69 %，主要原因是：国有土地使用权出让以及对应专项债务安排增加；年末结转和结余0万元，较2020年无变化。
本年支出的具体构成为：基本支出1856.02万元，占16.39%；项目支出9468.51万元，占83.61%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1647.70万元，决算数为11324.53万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为126.83万元，决算数为176.29万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员增加，社会保障和就业支出增加。
（二）卫生健康支出年初预算数为66.82万元，决算数为68.82万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员增加，卫生健康支出增加。
（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为5964.57万元，完成年初预算的0%，主要原因是：城乡社区支出年初未安排预算。
（四）自然资源海洋气象等支出年初预算数为1647.69万元，决算数为2177.93万元，完成年初预算的100%，主要原因是：自然资源海洋气象等项目工作安排增加。
（五）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为500.18万元，完成年初预算的0%，主要原因是：灾害防治及应急管理支出年初未安排预算。
（六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为212.84万元，完成年初预算的0%，主要原因是：其他支出年初未安排预算。
（七）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，决算数为2223.91万元，完成年初预算的0%，主要原因是：抗疫特别国债安排的支出年初未安排预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1856.02万元，其中：
（一）工资福利支出1297.99万元，较2020年增加202.88万元，增长18.53%，主要原因是：晋级工资增加及人员。
（二）商品和服务支出547.03万元，较2020年增加216.43万元，增长65.47%，主要原因是：委托业务费及其他商品服务支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年减少2.10万元，下降100 %，主要原因是：抚恤金减少。
（四）资本性支出11万元，较2020年增加11万元，增长0%，主要原因是：办公设备购置增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为50.2万元，决算数为46.77万元，完成预算的99.51%，决算数较2020年减少0.24万元，下降0.51%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度本单位没有因公出国（境）支出费用。决算数较年初预算数无变化主要原因是本年度本单位没有安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为35万元，决算数为33.16万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少0.12万元，下降0.36%，主要原因是厉行节约，控制三公经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，控制三公经费支出。全年国内公务接待364批，累计接待1106人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：公函接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出13.60万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元，决算数为13.60万元，完成预算的90.67%，决算数较2020年减少0.13万元，下降0.95%，主要原因是车辆运行维护费缩减，年末公务用车保有4辆。决算数较年初预算数无变化。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出547.03万元，较上年决算数增加216.43万元，增长65.47%，主要原因是：委托业务费及其他商品服务支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额373.30万元，其中：政府采购货物支出64.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出308.69万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金4393.83万元，占项目支出总额的46.40%。
组织对“征地款项目”、“大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：农村房地一体确权登记发证项目”共2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出90万元，政府性基金预算支出4303.46万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，已完成全县的农村房地一体调查及土地征收1291.621亩。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0万元，政府性基金预算支出4303.46万元。从评价情况来看，已完成物流园项目、建筑垃圾消纳场项目、公园路基础设施等项目土地征收。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
1.大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：农村房地一体确权登记发证项目绩效目标是完成横峰农村房地一体调查项目工作100%，且获得阶段性成果，如房产要素测量成果(界址点测量成果、房屋边长丈量成果)、房产图(分幅图、宗地图、分层图、分户图)成果、面积测算成果、房产权属调查成果和数据库及管理信息系统成果。2021年度，预算绩效管理已将各类资金纳入全面绩效管理范围，组织部门绩效运行日常监控，定期对绩效运行监控信息进行收集、审核、汇总。完成全县的农村房地一体调查10000幢，提高我县农村房地一体确权登记发证工作成果质量。
2.征地项目绩效目标是依据《大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府大发体育在线_大发体育投注-彩票平台调整全县征地标准补偿的通知》（横府字〔2020〕4号）《大发体育在线_大发体育投注-彩票平台：人民政府大发体育在线_大发体育投注-彩票平台规范征地管理工作的实施意见》（横府字〔2020〕6号）方案对全县范围内的集体建设用地（国有划拨用地）进行土地征收变为国有建设用地。本年度完成物流园项目、建筑垃圾消纳场项目、公园路基础设施项目等土地征收。本年度共完成土地征收1291.621亩，促进城市发展。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（二）项目支出
指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。包括委托业务费和土地补偿支出。
（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。